监视和测量装置台帐

产品质量管理标准表

生产补料申请单

成型工资表excel模版下载

纠正、预防措施报告

外厂加工成品入库单

紧急放行申请单

入库验收单

成品入库单

纠正和预防措施处理单

存货数量记录表

7-0-0后记

2-3-0项目组讨论纪要——风险评估

样品修改通知单

企业对账单excel模版下载

样品制作管制单

2-4-0风险评估结果汇总表

2-2-1-0在被审计单位整体层面了解内部控制

样品制作单

3-1-0进一步审计程序工作底稿——内控测试工作底稿——目录

2-2-2-1了解内部控制——采购与付款循环

样品追踪单

2-5-0总体审计策略

2-2-2-0在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制——目录

样品成本统计表

3-1-2控制测试——工薪与人事循环

2-2-2-3了解内部控制——生产与仓储循环

公司对账单excel模版下载

3-1-1控制测试——采购与付款循环

2-2-2-2了解内部控制——工薪与人事循环

工厂对帐单excel模版下载

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